通過為各方提供透明性、一致性和可預測性，制度有助于建立信任。這對于商業(yè)、政府和社會關(guān)系至關(guān)重要。以下是小編帶來的公司倉庫管理制度范本15篇，歡迎大家一起來收看！
一、目的
通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，
做到”二齊、三清、四號定位”。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守”先進先出”的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上登記，并由領(lǐng)用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)”廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
入庫流程：
出庫流程：
倉庫管理流程說明：
1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單出庫。
一、總則
倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速，配合公司提高營運效率。
二、物資驗收入庫存
1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
2、物料入庫存，要如實填制“入庫規(guī)格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部。
三、物料的儲存保管
1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數(shù)，檢點方便。
2、庫內(nèi)嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。
3、倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業(yè)時要注意安全，經(jīng)常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。
4、物料保管，倉管員一律不準擅自借出。
5、倉管員要愛護物料，并注意物料清潔干凈。
6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。
四、倉庫物料的出庫
1、物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發(fā)放，發(fā)料堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則
2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領(lǐng)導請示。
3、倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉。
4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，便予減數(shù)工作。
1、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類：
公司的'倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗收：
（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對進庫品已損壞的不驗收；
④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具體情況而定。
（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。
4、入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
（3）對即將過期物品應該及時檢查清理。
6、物品出庫：
（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；
（2）發(fā)貨與出庫
①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；
②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
7、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。
1、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的物品已損壞的不驗收
（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
2．入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
3．保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的`損耗率降到最低限度。
2）材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
4．領(lǐng)發(fā)物資：
（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。
（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
5．盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
6．記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶；
（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；
（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；
（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；
（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7．建立檔案制度
（1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；
（2）材料會計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。
一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，結(jié)合我公司具體情況，特制訂本制度。
二、適用范圍：適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理
三、倉庫管理工作的任務
(一)做好貨品出庫和入庫工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供給;
(五)做到日事日清。
四、倉庫日常管理
(一)做好各類物品和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領(lǐng)導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的'整潔以及倉庫的清晰。
(四)結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
五、入庫管理
(一)到貨數(shù)量明細審核;
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;
(二)入庫管理規(guī)定
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質(zhì)量、吊牌無誤后方可入庫;
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領(lǐng)導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質(zhì)量;
(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;
2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;
3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
六、出庫管理
出庫、配貨、發(fā)貨通過ERP系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據(jù)配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
七、收退貨
店鋪收貨貨品到店，在ERP系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據(jù)實際情況處理退貨通知單，ERP系統(tǒng)會自動根據(jù)預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。
八、倉庫盤點
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型：
(1)大盤：在一個時間段內(nèi)，貨品全部盤點;
(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領(lǐng)導匯報。
九、倉庫儲存管理
(一).倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;
2.定點、定位、定量;
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù);
2.倉庫儲存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品要分開區(qū)域來擺放。相同型號貨品，如果有色差，工藝參數(shù)不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在倉庫里邊;
3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品要妥善保管，并有專人保管;
4.所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質(zhì)工作;
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關(guān)人員進入倉庫;
2.認真執(zhí)行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;
3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，須請公司領(lǐng)導批準，并做好消防防火工作。倉庫外二米內(nèi)嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品;
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關(guān)好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作;
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結(jié)互助，不得斗毆打架;
5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關(guān)的報紙書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲;
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。
本制度自頒布之日起實施。
________________有限公司
20__年03月05日
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的.要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量。
2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。
6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份，負責人憑此單驗收;庫管員一份，憑單入帳;財務環(huán)藎鏡ゼ敲饗剛省７⒒跏笨夤茉幣捎孟冉蟪齜ǚ⒒酢?
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結(jié)果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。
一、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。
二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設臨時電源線。
三、應根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。
四、嚴禁使用電熱器。
五、各種滅火器材，消防設施不得擅自動用。
六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，在確認無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。
七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。
八、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準進入倉庫。
電、氣焊防火制度
一、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。
二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設臨時電源線。
三、應根據(jù)貨物的`不同性質(zhì)分類存放。
四、嚴禁使用電熱器。
五、各種滅火器材，消防設施不得擅自動用。
六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，在確認無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。
七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。
八、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準進入倉庫。
電、氣焊防火制度
一、焊工應經(jīng)過專門培訓，掌握焊割安全技術(shù)，并經(jīng)過考試合格后，方準獨立操作。
二、焊割前按規(guī)定進行動火作業(yè)申請，核準后方可進行。
三、焊割作業(yè)要選擇安全地點，焊割前要仔細檢查上下左右情況，周圍的可燃物必須清除，如不能清除時，應采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護。
四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割，在這些場所附近進行焊割時，應按有關(guān)規(guī)定，保持一定距離。
六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉作業(yè)。
七、電焊機地線不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上，必須設立專用地線，不得借路。
八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。
九、焊割工作點火前要遵守操作規(guī)程，焊割結(jié)束或離開現(xiàn)場時，必須切斷電源、氣源，并仔細查現(xiàn)場，清除火災隱患;在悶頂，隔墻等隱蔽場所焊接，在操作完畢半小時內(nèi)反復檢查，以防暗燃發(fā)生。
十、焊割現(xiàn)場必須配備滅火器材，應有專人現(xiàn)場監(jiān)護。
1、庫房應設專人負責防火工作。
2、庫房內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，且嚴禁攜帶火種進入庫房。
3、物品入庫時應認真檢查是否留有火種，特別是對草包，紙包，布包物品需嚴格檢查，如有可疑應另外存放，進行觀察。
4、庫房內(nèi)的照明燈具及其線路應按照電力設計規(guī)范，由正式電工安裝，維修，引進庫房內(nèi)的電線必須裝置在金屬或硬質(zhì)難燃塑料套管內(nèi)，禁止亂拉臨時線。
5、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、交流電鐘和電視機等電器設備，不應當使用六十瓦以上的白熾燈，不準超負荷作業(yè)，不準用不合格的保險裝置。
6、每年要至少兩次對庫房內(nèi)的燈具，電線等設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)電線老化、破損、絕緣不良可能引起打火，短路等不安全因素，必須及時更新，維修。
7、儲存化學易燃，易爆物品的庫房，應根據(jù)物品的性質(zhì)，安裝防爆，隔 離或密封式電器照明設備。
8、化學易燃物品庫不應設置在高層建筑內(nèi)，獨立設置時，應留有足夠的防火間距，遠離人員密集場所和經(jīng)常有明火的部位，并應根據(jù)防雷的要求裝置避雷設備。
9、各種物品應根據(jù)不同性質(zhì)分庫，分區(qū)，分類儲存，不準將性質(zhì)相互抵觸，滅火方法不同的物品混存，并應在特殊物品的庫房門外標明儲存物品的名稱，性質(zhì)和滅火方法。
10、物品應按 "五距" 要求碼放：
a、頂距： 貨垛距頂50厘米；
b、燈距： 貨距燈50厘米；
c、墻距： 貨垛距墻50——80厘米；
d、柱距： 垛與柱子10——20厘米；
e、垛距： 貨與垛之間為100厘米，主要通道寬度不應小于1。5米。
11、易燃和可自燃物品應存放在溫度較低，通風良好的庫房，并應有專人負責定時測溫。
12、遇水容易發(fā)生燃燒，爆炸的化學易燃物品，不得存放在潮濕和容易 積水的地方。
13、受陽光照射容易燃燒，爆炸的化學易燃物品和閃點在45攝氏度以下的桶裝易燃液體不準露天存放，且在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。
14、化學易燃物品在入庫前應有專人負責檢查，其客器應當密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)，分解等情況時，應當立即進行安全處理。
15、在易燃和可燃物品的庫房外，應設置明顯標志，在庫房附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修及動用明火。
16、要保持庫內(nèi)通道和入口暢通，消防器材要放在指定地點，不得隨意移動，在消防器材一米范圍內(nèi)不能堆放物品。
17、庫房內(nèi)不準設辦公室，休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建隔層。
18、工作人員必須熟悉消防器材放置的地點，掌握消防器材的使用方法， 負責撲救初起火 災。
19、每天下班前要進行防火 安全檢查，做到人走燈滅、鎖門。
（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
（9）嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。
（16）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
（一）總則
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟職責的轉(zhuǎn)移。
4、物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的職責。
7、驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件思考劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，務必做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，禮貌整齊。
10、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11、保管物資要根據(jù)其自然屬性，思考儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管職責損失。同類物資堆放，要思考先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12、保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊狀況應經(jīng)科長批準。
13、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
14、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟職責。
15、領(lǐng)料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應貼合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
18、發(fā)料務必與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關(guān)事項
20、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
21、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22、創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23、保管員調(diào)動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
職務分析樣本—后勤服務類—倉庫保管員崗位職責
1、在部長領(lǐng)導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
2、提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。
3、嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊狀況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽批。
4、負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。
5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，持續(xù)庫區(qū)的整潔。
6、負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。
7、負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
8、負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。
9、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。
10、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
1、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類：
公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗收：
（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對進庫品已損壞的不驗收；
④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具體狀況而定。
（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。
4、入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
（3）對即將過期物品就應及時檢查清理。
6、物品出庫
（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每一天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；
（2）發(fā)貨與出庫
①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；
②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
7、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。
一個公司如果要使管公司整體營運正常，得有一套完善的員工管理制度，小編特意為大家整理了關(guān)于管理制度范文的相關(guān)材料，期望對您的工作和生活有幫忙。
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的。
1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、資料：
3、1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。
3、1、1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3、1、2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員務必遵守倉庫管理制度。
3、1、3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員務必遵守倉庫管理制度。
3、1、4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時務必理解倉管員或理貨員的檢查。
3、1、5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3、1、6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3、1、7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。
3、2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3、2、1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3、2、2、倉管員、理貨員務必全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。
3、2、3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。
3、2、4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3、2、5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3、2、6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3、2、7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每一天下班前務必檢查各種電器電源等安全狀況。
3、2、8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目狀況，每一天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
3、2、9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，務必經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
3、2、10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3、3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。
3、3、1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
3、3、2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。
3、3、3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。
3、3、4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。
3、3、5、倉管員、理貨員務必按照進出倉流程做好各項交接工作。
一、崗位職責：
2.1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。
2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調(diào)撥單后，應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
2.4如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
2.5進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認，核準后應經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。
2．6如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結(jié)帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。
2．7銷售部如有樣品磚需求，應根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》，報總經(jīng)理審批，后交成品倉領(lǐng)出?！稑影迳觐I(lǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
2．8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關(guān)單位。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
2．9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。
2．10每月25日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4. 裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報物管部。
5. 成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7. 貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。
8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9. 非成品庫人員在未經(jīng)許可的`情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10． 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
11．以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。
佛山啟行工貿(mào)（九江）有限公司
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;
(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;
(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。
(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數(shù)字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時,經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數(shù)量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數(shù),然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時,如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。
(4)需要借助儀器設備方能進行數(shù)量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結(jié)果如實記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。
(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。
2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,
2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應于系統(tǒng)中及時確認,以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。
3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準或廠商免費贈送。
3.11. 供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應認真審核,如有任何問題,應告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:
a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準,如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準,則該單據(jù)為無效單據(jù)。
b. 領(lǐng)用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。
c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數(shù)。
(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況,需報公司權(quán)責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權(quán)責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權(quán)責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領(lǐng)導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應及時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理,將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數(shù)字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構(gòu)數(shù)字者,一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責主管,以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經(jīng)公司權(quán)責主管批準,財務部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:
(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結(jié)束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數(shù)量,共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權(quán)責主管核準《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《__鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：
針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。
3.1．1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1．2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1．3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1．4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1．5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1．6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1．7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2．1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2．2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。
3.2．3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。
3.2．4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2．5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2．6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2．7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2．8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
3.2．9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
3.2．10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。
3.3．1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
3.3．2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。
3.3．3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。
3.3．4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。
3.3．5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。